Perencanaan Anggaran & Kontrol Limit (Budget Planner)
Alokasi pagu biaya per divisi, monitoring realisasi aktual vs anggaran, dan proteksi peringatan batas over-budget.
Total Pagu Anggaran Operasional
Rp 335.000.000
Periode Tahun Berjalan 2026Total Realisasi Pengeluaran Aktual
Rp 220.400.000
Utilisasi Rata-rata 66.5%Sisa Efisiensi Anggaran (Surplus)
Rp 114.600.000
Tersedia untuk alokasi cadangan| Departemen / Divisi | Pagu Anggaran (Budget) | Realisasi Pengeluaran | Sisa Pagu (Variance) | Status Kontrol |
|---|---|---|---|---|
Warehouse & Logistics Biaya Pengiriman & Ekspedisi | Rp 150.000.000 | Rp 98.500.000 | Rp 51.500.000 Sisa 34% | Safe |
Manufacturing & Production Maintenance Mesin & Spareparts | Rp 80.000.000 | Rp 72.400.000 | Rp 7.600.000 Sisa 9% | Warning (Near Limit) |
Sales & Marketing Iklan & Promosi Pameran | Rp 60.000.000 | Rp 28.000.000 | Rp 32.000.000 Sisa 53% | Safe |
Finance & General Operasional Kantor & IT Cloud | Rp 45.000.000 | Rp 21.500.000 | Rp 23.500.000 Sisa 52% | Safe |
Showing 1 to 4 of 4 entries
Page 1 of 1